中共天水市麦积区纪律检查委员会2019年度部门决算公开

目录

　　一、部门概况

　　(一)职能职责

　　(二)机构设置

　　二、2019年度部门决算表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　四、“三公”经费情况说明

　　五、预算绩效情况说明

　　六、其他需要说明的事项

　　七、名词解释

　　八、附件

　　一、部门概况

　　(一)职能职责

　　主管全区党的纪律检查工作;依据《中华人民共和国行政监察法》主管全区行政监察工作;负责检查并处理区直各部门、各镇、办事处党组织管理的党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理区人民政府各部门、各街道、镇及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及明令禁止的不正之风，不制止、不查处等违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分;负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条例和政策规定等。

　　(二)机构设置

　　内设机构为第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、纪委监委办公室、区纪检监察事务服务中心和区委巡察办公室。共有编制60人，其中行政编制46人，事业编制14人。实有人员44人，其中行政34人(包括3人行政工勤)，事业人员10人。

　　二、2019年度部门决算表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(详见附件1：2019年度部门决算公开表)

　　三、2019年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　中共天水市麦积区纪律检查委员会2019年收入总计656.39万元，支出总计574.34万元。

　　本部门2019年度收入合计656.39万元，其中：财政拨款收入656.39万元，占100%;其他收入为0。

　　本部门2019年度支出合计598.94万元。其中：基本支出598.94万元，占比100。

　　本部门2019年度年末结转和结余76.16万元。

　　(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入合计656.39万元，较上年决算数500.58万元，增加155.81万元，上涨31.1%。

　　本部门2019年度财政拨款支出合计598.94万元，较上年决算数487.59万元，增加111.35万元，上涨22.83%。

　　本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出632.15万元，占比99.87%;农林水支出(其他扶贫支出)0.35万元，占比0.13%，较年初预算数减少0.35万元。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出598.94万元。其中：人员经费1334.86万元(人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金等);公用经费264.08万元(公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等)。

　　四、“三公”经费情况说明

　　(一)“三公”经费支出总额情况

　　2019年度本部门“三公”经费支出共计5.28万元。

　　(二)“三公”经费分项支出情况

　　2019年度本部门因公出国(境)费用为0。公务车运行维护费为3.56。公务接待费1.72万元。

　　(三)“三公”经费实物量情况

　　2019年本部门因公出国(境)共计0人次;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待21批次231人。

　　五、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我单位财务主管领导牵头，组织区纪委办公室、财务人员及相关人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则;第二阶段为组织实施：根据上一阶段任务布置，我单位干部按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务分管领导处;第三阶段为分析评价、出具评价报告：财务人员在我单位工作人员自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果。

　　2019年度本单位项目年初预算0万元，年终决算金额为0万元，财政拨款收入预决算差异率为0%。

　　(三)部门评价项目绩效评价结果。

　　六、其他需要说明的事项

　　(一)机关运行经费情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出264.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费等。

　　(二)国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(三)政府采购支出情况说明

　　2019年本部门政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、办公家具等。

　　七、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。