中共天水市麦积区纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2020年部门预算的通知》(麦区财发﹝2020﹞268号)的要求，现将2020年部门预算公开如下：

　　一、部门的主要职责及机构设置情况

　　(一)主要职责

　　主管全区党的纪律检查工作;依据《中华人民共和国行政监察法》主管全区行政监察工作;负责检查并处理区直各部门、各镇、办事处党组织管理的党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;负责调查处理区人民政府各部门、各街道、镇及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及明令禁止的不正之风，不制止、不查处等违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分;负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条例和政策规定等。

　　(二)机构设置和基本情况

　　内设机构为第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、纪委监委办公室、区纪检监察事务服务中心和区委巡察办公室。共有编制60人，其中行政编制46人，事业编制14人。实有人员44人，其中行政34人(包括3人行政工勤)，事业人员10人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　(一)全年收入

　　2020年财政拨款收入预算658.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.07万元。比2019年一般公共预算财政拨款收入455.95万元,增加202.12万元，增加的主要原因是：根据中央、省、市纪检监察系统机构改革，从检察院转隶工作人员9名，增设了区委巡察办公室，增加了工作职能，工作人员也相对增加，并且增加了麦积区监察委员会工作经费和区委巡察工作经费等。

　　(二)全年支出

　　2020年财政拨款支出预算658.07万元，其中：一般公共预算财政拨款支出658.07万元。比2019年一般公共预算财政拨款支出455.95万元，增加202.12万元，增加的主要原因是：根据中央、省、市纪检监察系统机构改革，从检察院转隶工作人员9名，增设了区委巡察办公室，增加了工作职能，工作人员也相对增加并且增加了麦积区监察委员会工作经费和区委巡察工作经费等。

　　三、部门预算安排情况

　　(一)基本支出：包括人员经费、公用经费，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费包括商品和服务支出、资本性支出。

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出658.07万元，其中：人员经费462.23万元(工资福利支出429.43万元，其他个人和家庭补助32.79万元)，公用经费57.68万元(商品和服务支出50.68万元，资本性支出0.7万元)。比2019年一般公共预算财政拨款基本支出455.95万元(人员经费275.99万元，公用经费41.8万元。)，增加了人员经费202.12万元，增加了30.71%。增加/减少的主要原因是：根据中央、省、市纪检监察系统机构改革，从检察院转隶工作人员9名，增设了区委巡察办公室，增加了工作职能，工作人员也相对增加并且增加了麦积区监察委员会工作经费和区委巡察工作经费等。

　　(二)项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　1.项目支出增减情况

　　2020年项目支出138.15万元，其中：一般公共预算拨款138.15万元。比2019年项目支出138.15万元增加0万元。

　　2.政府支出功能分类指标

　　2020年项目支出138.15万元，其中：一般公共服务支出**万元138.15万元。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　一般公共服务658.07万元。

　　(四)非税收入

　　2020年本部门计划征收75万元。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2020年本单位无政府性基金预算安排的支出。

　　(六)国有资本经营预算支出

　　2020年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

　　四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

　　(一)2020年我单位三公经费预算6万元，与2019年预算6万元持平。

　　1.因公出国(境)费用0万元，比2019年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国(境)费用。

　　2.公务接待费1.5万元，比2019年预算1.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

　　3.公务用车运行维护费3.5万元，比2019年预算3.5万元，无变化，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。

　　(二)会议费、培训费安排情况说明

　　1.培训费0.5万元，比2019年预算0.5万元，无变化。

　　2.会议费0.5万元，比2019年预算0.5万元，无变化。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　(对一般公共预算机关运行经费表进行说明)

　　2020年我单位机关运行经费共48.4万元，比2019年41.8万元增加6.6万元。变化原因主要是增加工作职能相应的增加工作人员。其中：办公费5.4万元、印刷费6万元、差旅费15万元，维修费5万元，租赁费3万元，会议费1万元，公务接待费2.5万元，公务车辆运行维护费3.5万元，办公设备购置费7万元。

　　六、政府采购情况说明

　　2020年我单位共安排采购资金7万元，比2019年政府采购资金14万元，减少7万元。由于工作经费依然紧张，压缩政府采购资金预算。

　　七、其他说明的情况

　　1.国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为145.03万元。其中：办公用房价值0.35万元。通用设备108.58万元，家具36.09万元。2020年拟采购固定资产约7万元，主要是办公计算机、打印机等办公设备。

　　2.部门绩效评价进展情况

　　(依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明)

　　2020年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：麦积区监委专项业务费项目56万元，麦积区乡镇纪委办公经费及纪检干部纪检津贴项目82.15万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为确保各镇纪委工作的经费保障，确保各纪检干部津贴津贴落实到位，保障完成2020年度区监委工作。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。

　　八、名词解释

　　财政拨款收入：区级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

　　基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。

　　政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。