中共天水市麦积区纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

        一、部门的主要职责及机构设置情况
       （一）主要职责
       主管全区党的纪律检查工作；依据《中华人民共和国行政监察法》主管全区行政监察工作；负责检查并处理区直各部门、各镇、办事处党组织管理的党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理区人民政府各部门、各街道、镇及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及明令禁止的不正之风，不制止、不查处等违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分；负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条例和政策规定等。
      （二）机构设置和基本情况
       内设机构为第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件管理室、纪委监委办公室、区纪检监察事务服务中心和区委巡察办公室。共有编制62人，其中行政编制46人，事业编制16人。实有人员54人，其中行政42人（包括3人行政工勤），事业人员10人，项目人员2名。
       二、部门预算收支编制的依据
       根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《天水市麦积区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（麦区财发﹝2021﹞69号）精神，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则等。
麦积区纪委按照国家有关规定，根据事业发展计划和目标，坚持已收定支，收支平衡，统筹兼顾，保证重点的预算编制原则。
       三、部门预算收支情况说明
       收入按收入明细项目名称分别说明，支出按支出功能分类及经济分类分别说明,注意收支平衡。
       1.本年收入
       麦积区纪委部门预算收支情况:本年收入772.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.27元。比2020年一般公共预算财政拨款收入658.07万元，增加了114.2万元，增加的主要原因是：2021年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，人员增加导致工资项支出增多。政府性基金收入为0。
       2.本年支出
       2021年财政拨款支出预算772.27万元，其中：一般公共预算财政拨款支出772.27万元。比2020年一般公共预算财政拨款支出658.07万元，增加了114.2万元，增加的主要原因是：2021年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，人员增加导致工资项支出增多。政府性基金收入为0。
       3.麦积区纪委2021年部门汇总预算包含内设各办公室预算，现分项说明如下：
      （1）基本支出：
       2021年一般公共预算财政拨款基本支出772.27万元，其中：人员经费525.74万元（工资福利支出501.39万元，其他个人和家庭补助24.35万元），公用经费108.37万元（商品和服务支出103.37万元，资本性支出5万元）。 比2020年一般公共预算财政拨款基本支出658.07万元其中：人员经费462.23万元（工资福利支出429.43万元，其他个人和家庭补助32.79万元），公用经费57.68万元（商品和服务支出50.68万元，资本性支出0.7万元），增加了114.2万元，增加了17.34%。增加的主要原因是：2021年起，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等指标支出增多，人员增加导致工资项支出增多。
      （2）项目支出：
       项目支出138.15万元。其中：监察委员会业务专项费56万元，乡镇纪检津贴和乡镇纪委公用经费82.15万元，与2020年相比没有变化。
      （3）政府支出功能分类指标
       一般公共服务772.27万元。
      （4）非税收入
       2021年本单位非税收入计划征收60万元。
      （5）政府性基金预算支出
       2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。
      （6）国有资本经营预算支出
       2021年本单位无国有资本经营预算安排的支出
       四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
       2021年我单位三公经费预算5万元，比2020年预算6万元下降1万元。
       1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算0万元，增减0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是：我单位没有因公出国（境）费用。
       2.公务接待费1.5万元，比2020年预算2.5万元，下降了1万元，下降了40%。主要原因是：严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制公务接待费用开支。
       3.公务用车运行维护费3.5万元，与2020年预算3.5万元，持平。
       4.培训费3.29万元，比2020年预算1.36万元，增加1.93万元，变化的主要原因是：人员增加幅度较大，培训费指标增加为。
       5.会议费1万元，比2020年预算1万元，增加0万元，增长0%，变化的主要原因是：严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神，严格控制会议费用开支。
       五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明
       我单位一般公共预算机关运行经费为59.4万元，其中办公费15.9万元、印刷费5万元、咨询费0.5万元、差旅费15万元，维修费5万元、租赁费3万元、会议费1万元、公务接待费1.5万元、公务车辆运行维护费3.5万元、其他交通费用4万元、办公设备购置费5万元。
       六、政府采购情况说明
       2021年我单位共安排采购资金5万元，主要用于派驻纪检组购置办公家具及办公设备等费用。比2020年政府采购资金7万元，减少2万元。由于工作经费依然紧张，压缩政府采购资金预算。
       七、其他说明的情况
       1.国有资产占用情况
       上年末固定资产金额为183.27万元。其中：办公用房价值0.36万元。通用设备142.49万元，家具40.42万元。2021年拟采购固定资产约5万元，主要是办公计算机、打印机等办公设备。
       2.部门绩效评价进展情况（依据绩效评价股审定的目标及项目进行情况说明）
       2021年预算中实行绩效目标管理的项目2个，其中具体项目为：麦积区监委专项业务费项目56万元，麦积区乡镇纪委办公经费及纪检干部纪检津贴项目82.15万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目，预期目标为确保各镇纪委工作的经费保障，确保各纪检干部津贴津贴落实到位，保障完成2021年度区监委工作。资金使用规范性合规，项目质量可控性可控。
       八、名词解释
       财政拨款收入：指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。
       纳入财政专户管理的非税收入：指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。
       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       三公经费：是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接接待费。
       机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
       附：1.中共天水市麦积区纪律检查委员会2021年部门预算公开表（共10张）
              2.中共天水市麦积区纪律检查委员会2021年绩效目标申报表1、2